Вопросы и ответы
Как отправить декларацию по НДС с книгой покупок и продаж?
Книгу продаж;
Книгу покупок;
Сведения из журнала выставленных счетов-фактур;
Дополнительные листы книги покупок;
Сведения из счетов-фактур, выставленных лицами, указанными в п.5 ст.173 НК РФ;
Сведения из журнала полученных счетов-фактур.
Для отправки декларации по НДС вместе с вложенными файлами в виде книги покупок/продаж и прочих файлов в мастере добавления отчета в программе "Такснет-Референт", при нажатии на кнопку "Загрузить", нужно выбрать основной файл декларации, как показано на скриншоте:
Остальные файлы добавляются автоматически.
В дополнение к этой информации, сообщаем, когда уполномоченные представители отправляют отчет за контрагента в ИМЕНИ Файлов:
NO_NDS.8_*.xml — Раздел 8 «Сведения из книги покупок об операциях, отражаемых за истекший налоговый период»
§ NO_NDS.81_*.xml — Приложение 1 к Разделу 8 «Сведения из дополнительных листов книги покупок»
§ NO_NDS.9_*.xml — Раздел 9 «Сведения из книги продаж об операциях, отражаемых за истекший налоговый период»
§ NO_NDS.91_*.xml — Приложение 1 к Разделу 9 «Сведения из дополнительных листов книги продаж»
§ NO_NDS.10_*.xml — Раздел 10 «Сведения из журнала учета выставленных счетов-фактур»
§ NO_NDS.11_*.xml — Раздел 11 «Сведения из журнала учета полученных счетов»
§ NO_NDS.12_*.xml — Раздел 12 «Сведения из счетов-фактур, выставленных лицами, указанными в пункте 5 статьи 173 Налогового кодекса РФ»
указывается ИНН организации за которую отправляют декларацию (то есть контрагента), а не самого УП (иначе ТР их просто не увидит)
Для самой декларации НДС
NO_NDS_*.xml — Титульный лист, Разделы 1-7 (основная декларация) все будет так же как раньше (то есть в имени файлов ИНН КПП Упшника в Самой декларации Титульного листа – Контрагента)